2022年七星区教育局部门决算公开

第一部分：教育局概况

一、本部门职责

1.贯彻落实党和国家的教育方针政策、法律法规，研究制定本区教育发展的政策和规划并监督组织实施。会同区有关部门编制全区科技发展规划，研究拟订并实施本地区科技创新、科技管理、科技成果转化与推广、产学研结合等各项政策、措施，提出科技体制、制度改革的方针政策和重大措施建议，负责科教兴区战略的实施。

2.负责全区教育系统党建、理论宣传、统一战线和共青团工作。负责教育系统党风廉政建设、纪检监察、行风评议、校务公开、机关效能等工作。配合做好区属学校领导班子建设工作。指导全区各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

3.负责推进全区教育现代化的有关工作。负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织拟订各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革，负责全区教育信息的统计、分析和发布。指导全区学校教育信息化、电化教育研究、教学装备配备与管理工作。

3.负责教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、学生资助、教育基建投资的政策，负责统计全区教育经费投入情况。协调财政部门编制本辖区年度教育经费收支预算，负责分配市和区拨给的教育基建投资、教育事业经费,多渠道筹措教育经费,安排辖区学校年度教育设施的修缮,完成年度基础教育统计和教育经费统计工作。指导教育系统节能减排、资产管理工作。研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，归口管理区本级技术研究与开发经费。指导做好七星区在国（境）外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行工作。

5.负责基础教育的改革与发展工作。负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导义务教育、学前教育和特殊教育工作。负责全区中小学招生工作,按权限管理全区学历教育及招生、考试工作、继续教育和扫除青壮年文盲等工作。综合研究、统筹规划全区教育系统教育教学体制机制的改革和创新;指导全区教育科学研究和教学改革,进一步提高教育质量。组织审定基础教育地方课程教材，监管中小学教学用书，全面实施素质教育。

6.负责少数民族教育工作。统筹协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

7.负责全区教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。统筹和指导全区教师管理工作,统筹组织教师招聘、教师培训工作;按规定权限负责学校教师队伍、校级领导队伍建设与管理。监督指导学校机构设置和教育岗位设置工作;会同主管部门做好学校、幼儿园专业技术职务的申报、审核及评审工作按规定权限负责师资调配工作。负责教育系统选拔专家、享受政府特殊、专项津贴人员的推荐申报工作。负责区级教师奖励基金的征集、使用和管理工作。

8.负责全区语言文字工作，拟定全区语言文字工作的规划，指导语言文字规范化工作，监督检查语言文字的应用情况。指导推广普通话工作。

9.综合管理全区基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、继续教育、社区教育、教育督导、语言文字等工作;依法对全区各类学校进行宏观调控管理和督导评估。负责全区教育系统对外合作与交流工作。会同主管部门管理本区教育系统外事工作,做好本区教师、学生出国学习、访问、参加夏令营等活动的审批工作。统筹管理并指导港澳台地区的教育合作与交流工作。协助管理教育系统来区外籍教师、专家工作。

10.负责全区教育信息化工作。拟定全区教育系统信息化规划并协调组织实施。拟订教育系统信息化发展规划，并负责协调组织实施。在国家有关方针政策指导下和本部职责范围内，负责有关教育系统网络管理工作；协调教育系统有关版权和专利等方面的工作。

11.负责全区民办教育的统筹规划，综合协调和宏观管理。贯彻落实上级部门对民办教育管理的政策措施，依法制定全区民办教育发展的规划，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

12.指导全区教育督导工作。依法组织实施对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。负责教育系统精神文明建设、宣传、少先队、共青团、妇联、计生、综合治理安全维稳、体育卫生、心理健康教育、艺术教育、国防教育、环境教育统战、禁毒、科技、教育工会、普法教育及其他社会活动等工作。指导中小学勤工俭学、社会实践工作;指导、监督和承担学生资助管理、课后服务等工作。

13.组织编制全区各级各类教育发展中长期规划和年度工作计划,组织、指导、协调并监督实施。会同有关部门规划调整区属各级各类学校布局。审核全区新建小区配套建设中的中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的配置,按权限审批全区学校、幼儿园、民办教育机构的设立、撤销、变更，强化校外培训机构监管。

14.负责全区技术创新工作的开展，组织、指导、协助相关单位积极申报国家、自治区和桂林市的科技计划项目，多渠道筹措科技资金，增加科技投入，并受委托对这些项目（课题）实施管理。

15.协同有关部门负责科学技术普及工作，加大高层次人才引进，提升企业自主创新能力水平。

16.负责组织参加各类科技展览展会、学习交流活动，促进对外科技合作与交流。

17.完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

教育局内设办公室14个，分别为局办、党办、保密办、纪检办、人事办、财务核算中心、项目办、基教办、职成办、德育办、安卫办、电教站、督导室、师培中心，下设教研室、青少年活动中心、学生资助管理中心三个二层机构。

第二部分：教育局 2022年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：七星区教育局2022年度部门决算公开附表)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十:预算绩效自评情况表

(此部分另附表格,详见附件:七星区教育局2022年度部门决算公开报表,本表金额单位转换成万元时,因四舍五入存在尾数误差。)

第三部分：教育局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计29397.74万元, 与2021年度决算数26426.20万元相比，增加4219.73万元，增长11.24 %。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入21301.11万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少3273.52万元，下降13.32%。

2、政府性基金预算财政拨款收入7,629.98万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加7629.15万元，增长9191.75%。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0.0万元，增长0.0%。

4、上级补助收入0.00万元，。较2021年度决算数减少135.61万元，下降100%。

5、经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0.0万元，增长0.0%。

6、其他收入118.46万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数减少0.28万元，下降0.24%。

7、使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0.0万元，增长0.0%。

8、上年结转和结余348.20万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1248.19万元，下降78.19%。

（二）本部门2022年度总支出29397.74万元，其中本年支出29084.36万元,较2021年度决算数增加3614.98万元，增长14.19%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出0.0万元，较2021年度决算数减少0.98万元，下降100%。

2、教育支出15247.82万元，较2021年度决算数减少4330.01万元，下降22.12%。

3、社会保障和就业支出3507.52万元，较2021年度决算数增加466.13万元，增长15.33%。

4、卫生健康支出1330.38万元，较2021年度决算数增加102.37万元，增长8.34%。

5、城乡社区支出7629.98万元，较2021年度决算数增加7626.12万元，增长1975.68%。

6、住房保障支出1368.66万元，较2021年度决算数减少247.82万元，下降15.33%。

7、结余分配0.0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0.0万元，增长0.0 %。

8、年末结转和结余313.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少643.44万元，下降67.25%。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

教育局2022 年度一般公共预算财政拨款支出21314.92万元，较2021年度决算数减少3881.23万元，下降15.40%。其中：基本支出19147.96万元，项目支出2166.96万元。

教育局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29019.49万元，支出决算为21314.92万元，完成年初预算的73.45%。

（一）教育支出年初预算为22880.02万元，支出决算为15108.36万元，完成年初预算的66.03%。

（二）社会保障和就业支出年初预算为3431.11万元，支出决算为3507.52万元，完成年初预算的102.23%。

（三）卫生健康支出年初预算为1330.38万元，支出决算为1330.38万元，完成年初预算的100.03%。

（四）住房保障支出年初预算为1368.66万元，支出决算为1368.66万元，完成年初预算的100%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出19147.96万元，支出具体情况如下：

工资福利支出16963.78万元；商品和服务支出1305.82万元；对个人和家庭的补助782.91万元；资本性支出95.45万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

教育局2022年度政府性基金支出7629.98万元，较2021年度决算数增加7629.25万元，增加9191.75 %。其中：基本支出7629.98万元，项目支出0.0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

教育局2022年度国有资本经营预算支出0.0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.11万元，比上年减少0.64万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.0万元，公务接待费支出决算0.11万元。

具体情况如下：

（一）公务接待费支出0.11万元，比上年减少0.64万元。国内公务接待批次1次，人次10次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出4.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加3.11万元，增长320.62%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额960.56万元，其中：政府采购货物支出74.55万元、政府采购工程支出877.91万元、政府采购服务支出8.10万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效自评工作情况。

教育局按照《七星区财政局关于开展区本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共397个，涉及财政资金3190.336万元，。

从绩效自评结果来看，247个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，49个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，60个项目得分位于60-79分，自评等级评定为三等，18个项目得分低于60分，自评等级评定为四等。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。