中共桂林市七星区委员会办公室2022年部门决算及“三公”公开材料

目    录

第一部分：  中共桂林市七星区委员会办公室 概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分： 中共桂林市七星区委员会办公室  2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分： 中共桂林市七星区委员会办公室  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

  第一部分： 中共桂林市七星区委员会办公室  概况

一、本部门职责

（一）负责全区经济发展、社会发展等方面的政策调研，提出决策依据和建议，为区委决策服务，协助区委领导制定关系全区的重大决策和工作部署；

（二）负责区委的重大决策、重要工作和部署和重要会议精神的贯彻落实、督促检查，以及领导批示的办理；

（三）负责区委日常文电的处理，拟写党委和领导文稿，审核以区委名义发布的公文；

（四）负责以区委名义召开的全区性会议的准备和组织工作，起草会议纪要，负责会议决定事项的组织实施和督促检查；

（五）负责全区档案管理、机要、保密、编志、信息报送、安全等工作；

（六）负责全区党内法规制度建设，承办党内法规文件的审核、办理及备案等工作；

（七）发挥区委枢纽协调作用，保证上下左右联系，畅通有序；

（八）承担区委全面深化改革委员会的日常工作；

（九）承担区委国家安全委员会的日常工作；

（十）管理区委区政府信访局、区委区政府督查和绩效考评办公室；

（十一）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党桂林市七星区委员会办公室（以下简称七星区委办）是中国共产党桂林市七星区委员会主管办公室工作的职能部门，加挂机要保密办公室（区国家保密局、区国家密码管理局）、区档案局牌子。统一领导和管理区委区政府信访局、区委区政府督查和绩效考评办公室。由于便于统一管理，七星区委办、区委区政府信访局、区委区政府督查绩效考评办公室、区志办，四个部门共用一套账。

 

第二部分： 中共桂林市七星区委员会办公室  2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

 

 

     第三部分： 中共桂林市七星区委员会办公室  2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计646.35万元, 与2021年度决算数550.77万元相比，增加95.58万元，增长17%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入510.17万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少40.6万元，下降7%，主要原因是项目支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入136.18万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加136.18万元，增长100%，主要原因是政府性基金预算财政增加。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

4、事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。

5、经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

6、其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

8、上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门（单位）2022年度总支出646.35万元，其中本年支出646.35万元, 较2021年度决算数增加0万元，增长0%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）404.46万元：主要用于保障区委各项工作顺利开展，保障区委办日常工作正常运行。较2021年度决算数减少81.71万元，下降16%，主要原因是项目支出有所减少。

2、社会保障和就业支出45.08万元，主要用于机关养老缴费支出等，2021年无此项数据。

3、卫生健康支出31.8万元，主要用于缴纳职工医疗保险，2021年无此项数据。

4、城乡社区支出136.18万元，主要用于保障区委人员各项工作正常开展，2021年无此项数据。

5、住房保障支出28.83万元，主要用于缴纳职工住房公积金，2021年无此项数据。

6、结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年结余0元，两年持平。

5、年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是结转和结余均为0。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中共桂林市七星区委员会办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支出510.17万元，较2021年度决算数减少40.6万元，下降7%。其中：基本支出275.61万元，项目支出234.56万元。

中共桂林市七星区委员会办公室2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.35万元，支出决算为510.17万元，完成年初预算的78%。

一般公共服务支出（类）年初预算为510.17万元，支出决算为404.46万元，完成年初预算的79%。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出433.77万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出258.03万元，完成年初预算的67%。预决算差异的主要原因是人员变动调整。

（二）商品和服务支出17.57万元，完成年初预算的43%。预决算差异的主要原因是财政紧张，预算执行有节制。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中共桂林市七星区委员会办公室2022年度政府性基金支出136.18万元。其中：基本支出136.18万元，项目支出    0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

中共桂林市七星区委员会办公室2022年度国有资本经营预算支出0万元。

中共桂林市七星区委员会办公室2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.53万元，完成年初预算的100%，比上年减少1.6万元，主要原因是认真贯彻落实上级关于八项规定和进一步控制“三公”经费开支有关要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算2.53万元，公务接待费支出决算2.53万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，本年度无预算资金安排。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。公务用车运行支出0万元。

（三）公务接待费支出2.53万元，完成年初预算的100%， 比上年减少1.6万元，原因是严格控制公务接待。国内公务接待批次46次，人次320次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于区委领导接待招商引资和上级调研检查。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0万元，增长0%，比上年决算数减少4.28万元，降低100%。。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额38.45万元，其中：政府采购货物支出38.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，相关资产为0。

八、预算绩效自评工作情况。

我办按照《七星区财政局关于开展区本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共9个，涉及财政资金234.56万元，其中一般公共预算支出项目9个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，7个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，2个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为一等。

同时，按照工作要求，我办组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及金额646.35万元，部门整体自评得分846.7分，自评等级为一等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全;二是绩效目标衡量指标设置的科学性、合理性方面有待加强。绩效评价指标体系中的数量指标、质量指标、成本指标很难确定,经济效益、社会效益、生态效益等难以量化,绩效目标的设定和执行之间难免出现偏差。三是因个别项目用款计划未批复、资金拨付不及时、经费短缺等问题,导致个别项目在一定程序上存在支出进度慢、预算执行率低的现象。

下一步改进措施:一是是科学编制预算,提高预算编制的科学性、合理性、严谨性,严格预算执行;二是合理确定评价指标。各项目科室依据职能制定具体、可衡量、可实现的绩效目标,绩效目标既要参考历史标准,又要考虑环境因素,做到科学、合理编制绩效指标。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

广西中国共产党桂林市七星区委员会办公室（2022年决算公开）.xlsx