七星区穿山街道退役军人服务站2022年度部门决算

第三部分：穿山街道退役军人服务站2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计21.15万元。收入具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入13.35万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是从2022年开始根据要求纳入国库集中支付管理，单独做预算支出。

2、政府性基金预算财政拨款收入7.8万元，为区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是从2022年开始根据要求纳入国库集中支付管理，单独做预算支出。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元，主要原因是本单位无此项收入。

4、事业收入0万元，主要原因是本单位无此项收入。

5、经营收入0万元，主要原因是本单位无此项收入。

6、其他收入0万元，主要原因是本单位无此项收入。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要原因是本单位无此项收入。

8、上年结转和结余0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位从2022年开始根据要求纳入国库集中支付管理，单独做预算支出。

（二）本部门2022年度总支出21.15万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）11.18万元。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、工资等支出。

2、卫生健康支出（类）1.38万元。主要用于医疗保险支出。

3、住房保障支出(类)0.78万元,主要用于公积金支出。

4、城乡社区支出（类）7.8万元，主要用于增量绩效支出。

5、结余分配0万元。

5、年末结转和结余0万元。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

穿山街道退役军人服务站2022年度一般公共预算财政拨款支出13.35万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

穿山街道退役军人服务站2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27.66万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的48.99%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为23.78万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的47.01%。主要用于养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险、工资等支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.66万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的83.13%。主要用于医疗保险支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。主要因为调整部分支出项目功能分类，导致增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.22万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的35.14%。主要用于公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出13.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出13.35万元，完成年初预算的48.26%。因调整部分支出项目功能分类，导致减少支出。

（二）其他科目支出均为0万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

穿山街道退役军人服务站2022年度政府性基金支出 7.8万元。其中：基本支出7.8万元，项目支出0万元。

穿山街道退役军人服务站2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。

城乡社区支出（项）年初预算为0万元，支出决算为7.8万元。主要用于增量绩效支出，因调整部分支出项目功能分类，导致增加。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2022年，穿山街道退役军人服务站开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车   辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我站按照《七星区财政局关于开展区本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。

绩效自评项目共6个，涉及财政资金1.7万元，其中一般公共预算支出项目6个。

从绩效自评结果来看，5个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，1个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

下一步改进措施是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：七星区穿山街道退役军人服务站2022年度决算公开表.xlsx